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资阳市产品质量监督检验所2016年决算编制说明及决算表

发布日期:2017-09-22  信息来源:   

       一、基本职能及主要工作

       (一)主要职能

       1、负责本辖区的监督抽查、专项监督抽查、定期监督检验以及各种委托检验、仲裁检验等公正检验工作,以及本行政区域内的食品包装相关产品、工业产品和消费品进行日常监督检验;

       2、接受产(商)品质量的委托检验,为新产品投产前的质量鉴定、商标注册等提供检测数据,参与技术标准的制定、修订和验证工作,开展相关检验技术服务;

       3、综合上报和反馈本辖区产品质量情况信息;

       4、指导企业质检工作,培训技术管理人员;

       5、完成上级交办的其他工作。

       (二)2016年重点工作完成情况

       一、配合市局质量监督科制定2016年重点产品风险监测专项抽查计划,实施重点产品风险检测,实施全市工业企业质量状况普查、建档。

       二、11月9日, 与省质检院(成检公司)签订了战略合作协议,成立了成都国检资阳工作站,设立在资阳产品质量检验检测中心。

       12月2日,资阳市质检中心与中车资阳公司检测中心签订“全面深化协作、提升检测能力合作协议”。

       五、完成新检验检测业务用房实验室装修及设备安装,并于9月初正式投入使用,圆满完成质检、纤检两所搬迁合并工作。

       六、积极申报项目建设,配合财务科争取省质监局项目对接资金。

       七、完成各类检验857批次,其中:省级专项141批次,合格141批次,合格率为100%。市级定检132批次,合格132批次,合格率为100%。委托584批次,合格510批次,合格率为87.3%。

       二、部门概况

       资阳市质检所无下属二级单位。

       三、收支决算总体情况

       2016年资阳市质检所本年收入合计468.5万元,其中:财政拨款收入226.48万元,占总收入的48.34%;其他收入242.03万元,占总收入的51.66 %。

       2016年资阳市质检所本年支出合计538.57万元,其中:基本支出97.28万元,占总支出的18.06 %;项目支出441.29万元,占总支出的81.94%。

       四、财政拨款收支决算情况

       资阳市质检所2016年度财政拨款收入226.48万元,与2015年相增加45.61万元,增长25.21 %;2016年度财政拨款支出538.57万元,与2015年相比增加230.63万元,增长74.89 %。

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

       (一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

       资阳市质检所2016年一般公共预算财政拨款支出538.57万元,占本年支出合计的100 %,与2015年相比增加230.63万元,增长74.89 %。

       (二)一般公共预算财政拨款支出结构情况

       资阳市质检所2016年一般公共预算拨款支出538.57万元,主要用于以下方面:一是一般公共服务支出528.13万元,占98.06 %,二是医疗卫生与计划生育支出3.1万元,占0.58 %;三是住房保障支出7.35万元,占1.36%。

       (三)一般公共预算财政拨款支出具体情况

       1、一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务行政运行:2016年决算数为183.08万元。

       2、一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务质量技术监督行政执法及业务管理:2016年决算数为172.56万元。

       3、一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务质量技术监督技术支持:2016年决算数为61.6万元。

       4、一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务事业运行:2016年决算数为32.88万元。

       5、一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务其他质量技术监督与检验检疫事务支出:2016年决算数为78.01万元。

       6、医疗卫生与计划生育医疗保障行政单位医疗:2016年决算数为3.1万元。

       7、住房保障住房改革住房公积金:2016年决算数为7.35万元。

       六、一般公共预算财政拨款基本支出情况

       资阳市质检所2016年一般公共预算财政拨款基本支出97.28万元,其中:

       人员经费68.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离(退)休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

       公用经费28.66万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

       七、“三公”经费财政拨款支出情况

       (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况

       资阳市质检所2016年度“三公”经费财政拨款支出为7.04万元,完成预算的46.93%,其中:无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费6万元,完成预算的50%,较上年减少6万元,下降50  %;公务接待费1.04万元,完成预算的34.67%,较上年增加1.04万元。

       2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是厉行节约减少支出。

       (二)“三公”经费财政拨款支出具体情况

       1、因公出国(境)经费

       2016年因公出国(境)费0万元,无因公出国。

       2、公务用车购置及运行维护费

       2016年公务用车购置及运行维护费6万元,其中:公务用车购置费0万元,新购置公务用车0辆,截止2016年12月31日单位共有公务用车2辆,其中:赛欧轿车一辆、现代途胜越野车一辆。公务用车运行维护费6万元,公务用车主要用于抽样等工作所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

       3、公务接待费

       2016年公务接待费1.04万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等,国内公务接待18批次,87人,共计支出1.04万元

       八、政府性基金预算财政拨款支出情况

       资阳市质检所2016年使用政府性基金预算财政拨款支出万元。

       九、其他重要事项的情况说明

       (一)政府采购支出情况

       2016年度,资阳市质检所采购支出总额为73.8万元,其中:政府采购工程支出73.8万元。

       (二)国有资产占用使用情况

       截至2016年12月31日,资阳市质检所有车辆2辆,其中一般公务用车2辆。

       (三)预算绩效情况

       按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元。

       十、名词解释

       1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

       2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

       3、年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

       4、一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务行政运行:反映行政单位的基本支出。

       5、一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务质量技术监督行政执法及业务管理:反映质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

       6、一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务质量技术监督技术支持:反映质量技术监督部门用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务的支出。

       7、一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤中心、医务室等附属事业单位。

       8、一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务其他质量技术监督与检验检疫事务支出:反映除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

       9、医疗卫生与计划生育医疗保障行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

       10、住房保障住房改革住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

       11、年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

       12、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       13、项目支出:指在基本支出之外的完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       14、“三公”经费:纳入市级财政决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

       15、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费及其他费用。

 

 

       附件:资阳市产品质量监督检验所2016年决算表