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资阳市纤维纺织品质量监督检验所2016年决算编制说明及决算表

发布日期:2017-09-22  信息来源:   

       一、基本职能及主要工作

       (一)主要职能

       1、负责制定全市纤维检验事业的发展规划及有关规章制度,宣传、贯彻执行棉、毛、麻、茧、化纤等纺织纤维国家标准,制订和修订我市纤维地方标准;

       2、负责本辖区的服装纺织品监督抽查、专项监督抽查、定期监督检验以及各种委托检验、仲裁检验、国家棉花储备出库新疆棉花监管入库公证检验工作;

       3、指导辖区内产品生产企业质量检验、管理机构业务技术培训标准宣贯工作,协调解决技术疑难问题,培训技术管理人员;

       4、综合上报和反馈本辖区产品质量情况信息;

       5、完成上级交办的其它工作。

       (二)2016年重点工作完成情况

       一、配合市局做好“走基层、解难题、办实事、惠民生”及重点联系企业帮扶工作:

       1、积极与乐至、安岳等民政部门联系,对资阳市雁江区等采购的救济用物资进行专项抽查。

       2、定期不定期的对相关企业进行走访帮扶。

       二、完成各类检验373批次,其中:省级专项监督抽查30批次,合格30批次,合格率100%;市级监督抽查42批次,合格42批次,合格率100%;委托检验301批次,合格297批次,合格率98.7%。

       三、积极配合党办开展精准扶贫对口帮扶金马镇桤木村。

       四、圆满完成质检、纤检两所搬迁合并工作。

       五、圆满完成棉花公检任务,配合省纤检局赴甘肃瓜州、天水,新疆石河子开展棉花公检入库及出库公检工作,全年共完成4791批次,201202.234吨。其中,瓜州共检验棉花905批,33727.151吨;甘肃天水6961库共检验棉花93批,4027.897吨;甘肃天水574库共检验棉花93批,4045.628吨;新疆石河子共检验棉花3700批,159401.558吨。

       二、部门概况

       资阳市纤检所无下属二级单位。

       三、收支决算总体情况

       2016年资阳市纤检所本年收入合计377.25万元,其中:财政拨款收入374.01万元,占总收入的99.14 %;其他收入3.24万元,占总收入的0.86%。

       2016年资阳市纤检所本年支出合计393.77万元,其中:基本支出213.24万元,占总支出的54.15%;项目支出180.53万元,占总支出的45.85%。

       四、财政拨款收支决算情况

       资阳市纤检所2016年度财政拨款收入374.01万元,与2015年相比增加-68.06万元,增长-15.4 %;2016年度财政拨款支出390.53万元,与2015年相比增加79.88万元,增长25.71%。

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

       (一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

       资阳市纤检所2016年一般公共预算财政拨款支出390.53万元,占本年支出合计的99.18%,与2015年相比增加79.88万元,增长25.71 %。

       (二)一般公共预算财政拨款支出结构情况

       资阳市纤检所2016年一般公共预算拨款支出390.53万元,主要用于以下方面:一是一般公共服务支出369.76万元,占94.68 %,二是医疗卫生与计划生育支出10.17万元,占2.6 %;三是住房保障支出10.6万元,占2.72%。

       (三)一般公共预算财政拨款支出具体情况

       1、一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务行政运行:2016年决算数为97.1万元。

       2、一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务质量技术监督行政执法及业务管理:2016年决算数为152.38万元。

       3、一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务质量技术监督技术支持:2016年决算数为20.95万元。

       4、一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务事业运行:2016年决算数为92.13万元。

       5、一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务其他质量技术监督与检验检疫事务支出:2016年决算数为7.2万元。

       6、医疗卫生与计划生育医疗保障行政单位医疗:2016年决算数为5.17万元。

       7、医疗卫生与计划生育医疗保障事业单位医疗:2016年决算数为5万元。

       8、住房保障住房改革住房公积金:2016年决算数为10.6万元。

       六、一般公共预算财政拨款基本支出情况

       资阳市纤检所2016年一般公共预算财政拨款基本支出210万元,其中:

       人员经费186.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离(退)休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

       公用经费23.25万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

       七、“三公”经费财政拨款支出情况

       (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况

       资阳市纤检所2016年度“三公”经费财政拨款支出为8.99万元,完成预算的81.73 %,其中:无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费7.09万元,完成预算的78.78 %,较上年减少1.91万元,下降21.22 %;公务接待费1.9万元,完成预算的95%,较上年增加1.9万元。

       2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是厉行节约减少支出。

       (二)“三公”经费财政拨款支出具体情况

       1、因公出国(境)经费

       2016年因公出国(境)费0万元,无因公出国。

       2、公务用车购置及运行维护费

       2016年公务用车购置及运行维护费7.09万元,其中:公务用车购置费0万元,新购置公务用车0辆,截止2016年12月31日单位共有公务用车3辆,其中:奇瑞轿车一辆、现代轿车一辆,柳州五菱载客汽车一辆。公务用车运行维护费7.09万元,公务用车主要用于抽样等工作所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

       3、公务接待费

       2016年公务接待费1.9万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等,国内公务接待32批次,160人,共计支出1.9万元。

       八、政府性基金预算财政拨款支出情况

       资阳市纤检所2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

       九、其他重要事项的情况说明

       (一)政府采购支出情况

       2016年度,资阳市纤检所采购支出总额为0万元。

       (二)国有资产占用使用情况

       截至2016年12月31日,资阳市纤检所有车辆3辆,其中一般公务用车3辆。

       (三)预算绩效情况

       按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元。

       十、名词解释

       1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

       2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

       3、年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

       4、一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务行政运行:反映行政单位的基本支出。

       5、一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务质量技术监督行政执法及业务管理:反映质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

       6、一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务质量技术监督技术支持:反映质量技术监督部门用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务的支出。

       7、一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤中心、医务室等附属事业单位。

       8、一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务其他质量技术监督与检验检疫事务支出:反映除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

       9、医疗卫生与计划生育医疗保障行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

       10、医疗卫生与计划生育医疗保障事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

       11、住房保障住房改革住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

       12、年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

       13、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       14、项目支出:指在基本支出之外的完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       15、“三公”经费:纳入市级财政决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

       16、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费及其他费用。

 

 

附件:资阳市纤维纺织品质量监督检验所2016年决算表