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资阳市特种设备监督检验所2016年决算编制说明及决算表

发布日期:2017-09-22  信息来源:   

        一、基本职能及主要工作

        (一)主要职能

        资阳市特种设备监督检验所是经国家特种设备安全监督管理部门核准的法定检验检测机构,主要承担资阳市行政辖区内的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械等特种设备的监督检验和定期检验检测工作。

        (二)2016年重点工作完成情况

        1.配合县局搞好特种设备定期检验和监督检验工作,对检验中发现的问题配合县局即时应对处理。

        2.利用特种设备作业人员培训机会,对特种设备作业人员进行特种设备法律、法规及检规的宣传贯彻,全年达400人∕次。           

        3.积极派人配合市局特检科和各县局特检股开展特种设备安全安全隐患大排查工作,全年45人∕次。

        4.帮助简阳川力机械厂完成了质量体系的修订工作,确保了安全阀产品的质量。

        5.全所14名党员一对一精准扶贫对口帮扶金马镇桤木村的14户贫困户。

        6.此项工作已经开始进行,从2016年9—11月共完成40KM管道检验。

        7.认真贯彻落实党建工作责任制,推动“两学一做”学习教育工作,所党支部制定了资特检党【2016】2号关于成立“两学一做”学习教育工作领导小组的通知、资特检党【2016】3号关于印发《关于在全所党员中开展“学党章党规、学系列讲话,做合格党员”学习教育的实施方案》、资特检党【2016】6号关于印发领导干部落实“一岗双责实施办法的通知”等文件。

        8 .全面贯彻落实党风廉政建设“两个责任”,贯彻执行《准则》、《条例》,推动全面从严治党工作。与各室签订了2016年党风廉政建设责任书。

        9.已经完成了事业单位机构改革分类工作,实验室装修工作正在进行中。  

        二、部门概况

        资阳市特种设备监督检验所机构下设办公室、财务室、技术室、电梯室、锅炉室、起重机械室、管道室、容器室、监检室、水介质室、安全阀效验室共11个业务室。

        三、收支决算总体情况

        2016年资阳市特种设备监督检验所本年收入合计597.11万元,其中:财政拨款收入597.11万元,占总收入的100%;其他收入0万元,占总收入的0%。

        2016年资阳市特种设备监督检验所本年支出合计   687万元,其中:基本支出305.45万元,占总支出的44%;项目支出381.55万元,占总支出的56%。

        四、财政拨款收支决算情况

        资阳市特种设备监督检验所2016年度财政拨款收入 597.11万元,与2015年相减少173.33万元,下降22%;2016年度财政拨款支出680万元,与2015年相比减少20.1万元,下降3%。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

        (一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

        资阳市特种设备监督检验所2016年一般公共预算财政拨款支出680万元,占本年支出合计的99%,与2015年相比减少20.1万元,下降3%。

        (二)一般公共预算财政拨款支出结构情况

        资阳市特种设备监督检验所2016年一般公共预算拨款支出680万元,主要用于以下方面:一是一般公共服务支出 656.08万元,占96 %,二是医疗卫生与计划生育支出10.92万元,占2%,四是住房保障支出12.99万元,占2%。

        (三)一般公共预算财政拨款支出具体情况

 

        1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2016年决算数为145.82万元。

        2、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为80万元。

        3、一般公共服务(类)财政事务(款)质量技术监督行政执法及业务管理(项):2016年决算数为3.69万元。

        4、一般公共服务(类)财政事务(款)质量技术监督技术支持(项):2016年决算数为260.86万元。

        5、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):2016年决算数为135.71万元。

        6、一般公共服务(类)财政事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项):2016年决算数为30万元。

        7、一般公共服务(类)财政事务(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为10.92万元。

        8、一般公共服务(类)财政事务(款)住房公积金(项):2016年决算数为12.99万元。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出情况

        资阳市特种设备监督检验所2016年一般公共预算财政拨款基本支出305.45万元,其中:

        人员经费221.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

        公用经费83.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

        七、“三公”经费财政拨款支出情况

        (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况

        资阳市特种设备监督检验所2016年度“三公”经费财政拨款支出为13.54万元,完成预算的52 %,其中:因公出国(境)费0万元,完成预算的0%,较上年减少(增加)  0 万元,下降(增长)0 %;公务用车购置及运行维护费10.21 万元,完成预算的60%,较上年减少4.79万元,下降32%;公务接待费3.33万元,完成预算的37%,较上年减少5.12万元,下降61 %。

        2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。较2015年度下降的原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

        (二)“三公”经费财政拨款支出具体情况

        1、因公出国(境)经费

        2016年因公出国(境)费0万元,全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

        2、公务用车购置及运行维护费

        2016年公务用车购置及运行维护费10.21万元,其中:公务用车购置费0万元,新购置公务用车0辆,截止2016年12月31日单位共有公务用车3辆,其中:轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆、特种技术用车0辆、载货汽车0辆。公务用车运行维护费10.21万元,公务用车主要用于各项外出检验工作中产生的燃油费、过路费、维修费、洗车费、停车费等。

        3、公务接待费

        2016年公务接待费3.33万元,主要用于工作餐接待等,国内公务接待162批次,508人,共计支出3.33万元,具体包括:特种设备安全工作检查、各地市州检验工作调研。

        八、政府性基金预算财政拨款支出情况

        资阳市特种设备监督检验所2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

        九、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        2016年度,机关运行费经费支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

        (二)政府采购支出情况

        2016年度,资阳市特种设备监督检验所采购支出总额为0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。

        (三)国有资产占用使用情况

        截至2016年12月31日,资阳市特种设备监督检验所有车辆3辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车   0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。

        (四)预算绩效情况

        按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金255.51万元,覆盖率为43%。

        十、名词解释

        1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

        2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

        3、年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        4、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

        5、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

        6、一般公共服务(类)财政事务(款)质量技术监督行政执法及业务管理(项):指反映质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

        7、一般公共服务(类)财政事务(款)质量技术监督技术支持(项):指反映质量技术监督部门用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务的支出。

        8、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

        9、一般公共服务(类)财政事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫食物方面的支出。

        10、一般公共服务(类)财政事务(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

        11、一般公共服务(类)财政事务(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

        12、年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        13、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        14、项目支出:指在基本支出之外的完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        15、“三公”经费:纳入市级财政决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        16、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费及其他费用。

 

           附件:资阳市特种设备监督检验所2016年决算表