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资阳市质监局2016年决算编制说明及决算表

发布日期:2017-09-22  信息来源:   

        一、基本职能及主要工作

        (一)主要职能

        1、贯彻执行有关质量技术监督工作的法律、法规、规章和方针、政策;拟订全市有关质量技术监督工作的规范性文件及相关政策并组织实施草案;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

        2、承担管理和指导全市质量、标准化、计量、认证认可工作的责任。

        3、负责全市产品质量监督、特种设备安全监督管理工作。

        4、组织协调并查处全市生产领域质量违法行为。

        (二)2016年重点工作完成情况

        1、深入实施质量强市战略,出台了《资阳市名优产品目录》,同意推荐创建全省质量强市示范城。

        2、深入实施标准化战略,提请市政府出台《资阳市质量对标提升行动方案》,推动采用国际标准、国外先进标准,筹备争创国家级农业标准化示范项目。

        3、深入实施名牌战略。组织全市37家企业46个产品争创第十二届四川名牌;新申报国家级有机认证示范县1个,组织安岳柠檬申报2016年地标产品品牌价值评价;34家企业推行首席质量官制度;清理和完善了全市6个使用地理标志产品保护标志的申报、使用、管理规范;报送质量状况分析报告6份,获市领导批示。

        4、坚守特种设备安全底线。提请市政府出台了《关于加强全市住宅电梯安全管理工作的意见》,针对公众密集场所开展专项检查22次,坚持安全监察动态长效监管和预警机制。

        5、执法打假持续高压。以“打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣产品”、“质检利剑行动”和“呵护天使行动”为主线组织开展专项执法行动11个,全市立案34起,办结33起,市级立案6起,办结5起。12365受理咨询900余人次,投诉34件,办结率为100%。

        二、部门概况

        资阳市质量技术监督局机关下属无二级预算单位。

        三、收支决算总体情况

        2016年资阳市质量技术监督局本年收入合计1047.27    万元,其中:财政拨款收入1037.9万元,占总收入的99.1 %;其他收入9.37万元,占总收入的0.9 %。

        2016年资阳市质量技术监督局本年支出合计1028.95    万元,其中:基本支出834.88 万元,占总支出的81.14 %;项目支出194.08万元,占总支出的 18.86 %。

        四、财政拨款收支决算情况

        资阳市质量技术监督局2016年度财政拨款收入1037.9  万元,与2015年相比增加 81.01万元,增长8.47 %;2016年度财政拨款支出962.99万元,与2015年相比增加-93.98   万元,增长-8.89 %。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

        (一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

        资阳市质量技术监督局2016年一般公共预算财政拨款支出962.99万元,占本年支出合计的93.59%,与2015年相比增加-93.98万元,增长-8.89 %。

        (二)一般公共预算财政拨款支出结构情况

        资阳市质量技术监督局2016年一般公共预算拨款支出  962.99万元,主要用于以下方面:一是一般公共服务支出801.84万元,占83.27 %;二是社保保障和就业支出21.89   万元,占2.27 %;三是医疗卫生与计划生育支出85.12万元,占8.84 %;四是住房保障支出54.13万元,占5.62 %。

        (三)一般公共预算财政拨款支出具体情况

        1、一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务行政运行:2016年决算数为661.45万元。

        2、一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务一般行政管理事务:2016年决算数为36万元。

        3、一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务质量技术监督行政执法及业务管理:2016年决算数为85.39万元。

        4、一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务标准化管理:2016年决算数为1万元。

        5、一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务信息化建设:2016年决算数为10万元。

        6、一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务其他质量技术监督与检验检疫事务支出:2016年决算数为8万元。

        7、社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费:2016年决算数为21.89万元。

        8、医疗卫生与计划生育医疗保障行政单位医疗:2016年决算数为85.12万元。

        9、住房保障住房改革住房公积金:2016年决算数为54.13万元。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出情况

        资阳市质量技术监督局2016年一般公共预算财政拨款基本支出822.59万元,其中:

        人员经费687.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离(退)休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

        公用经费135.29万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

        七、“三公”经费财政拨款支出情况

        (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况

        资阳市质量技术监督局2016年度“三公”经费财政拨款支出为16.19万元,完成预算的35.98 %,其中:无因公出国(境);公务用车购置及运行维护费 8.54万元,完成预算的23.72 %,较上年减少23.62万元,下降73.45 %;公务接待费7.65 万元,完成预算的85 %,较上年减少1.33万元,下降14.83 %。

        2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是6月进行公车改革,政府收回车辆,减少了公车运行维护费用,厉行节约减少公务接待费支出。

        (二)“三公”经费财政拨款支出具体情况

        1、因公出国(境)经费

        2016年因公出国(境)费0万元,无因公出国。

        2、公务用车购置及运行维护费

        2016年公务用车购置及运行维护费8.54万元,其中:公务用车购置费0万元,新购置公务用车0 辆,截止2016年12月31日单位共有公务用车3 辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆、特种技术用车2辆、载货汽车0 辆。公务用车运行维护费 8.54万元,公务用车主要用于保障机关质量安全检查、计量认证认可、特种设备安全巡查、质量监督执法检查等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

        3、公务接待费

        2016年公务接待费7.65万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等,国内公务接待28批次,446人,共计支出7.65 万元,具体包括:接待专项项目落实督查、专项工作检查、各级部门业务交流学习等。

        八、政府性基金预算财政拨款支出情况

        资阳市质量技术监督局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

        九、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        2016年度,机关运行费经费支出135.29万元,比2015年增加70.38万元,增长108.44 %。

        (二)政府采购支出情况

        2016年度,资阳市质量技术监督局采购支出总额为2.74万元,其中:政府采购货物支出2.74万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备的购置。

        (三)国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日,资阳市质量技术监督局有车辆   3辆,其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。

        (四)预算绩效情况

        按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金120万元,覆盖率为72.52%。

        十、名词解释

        1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

        2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

        3、年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        4、一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务行政运行:反映行政单位的基本支出。

        5、一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

        6、一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务质量技术监督行政执法及业务管理:反映质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

        7、一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务标准化管理:反映标准化管理方面的支出。

        8、一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务信息化建设:反映质检部门用于信息化建设方面的支出,如金质工程、大通关工程的支出。

        9、一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务其他质量技术监督与检验检疫事务支出:反映除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

        10、社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

        11、医疗卫生与计划生育医疗保障行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

        12、住房保障住房改革住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

        13、年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        14、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        15、项目支出:指在基本支出之外的完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        16、“三公”经费:纳入市级财政决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        17、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费及其他费用。

 

         附件:市质监局2016年决算表